Co jest konieczne, aby sprzedawać na niemieckim Amazonie?

Adam Grabiński
Adam Grabiński

Myślisz przyszłościowo o swoim biznesie i planujesz ekspansję na niemiecki rynek. Ze względu na potencjał sprzedażowy i ułatwienie logistyki w modelu FBA stawiasz na Amazon.de. Możliwe, że w Twojej głowie pojawia się sporo pytań: Czy muszę znać język niemiecki, czy muszę rejestrować się do podatku VAT? W tym artykule odpowiemy na te i inne pytania, oraz przybliżymy, jak wygląda proces wchodzenia na Amazon.de.

Pobierz nasz BEZPŁATNY e-book

Przewodnik o VAT i VAT-OSS w Europie, czyli wszystko co musisz wiedzieć o podatku VAT w UE

Myślisz przyszłościowo o swoim biznesie i planujesz ekspansję na niemiecki rynek. Ze względu na potencjał sprzedażowy i ułatwienie logistyki w modelu FBA stawiasz na Amazon.de. Możliwe, że w Twojej głowie pojawia się sporo pytań: Czy muszę znać język niemiecki, czy muszę rejestrować się do podatku VAT? W tym artykule odpowiemy na te i inne pytania, oraz przybliżymy, jak wygląda proces wchodzenia na Amazon.de. 

Czy muszę założyć firmę lub spółkę w Niemczech, aby rozpocząć sprzedaż na Amazon.de?

Skupimy się na najczęstszym scenariuszu, w którym do sprzedaży używasz wyłącznie platformy Amazon, a swoje produkty magazynujesz na terenie Niemiec. W tym wypadku, zakładanie oddziału lub spółki w Niemczech nie jest konieczne do sprzedawania na tamtejszym Amazonie. Wystarczająca jest rejestracja na potrzeby VAT w lokalnym urzędzie skarbowym. 

Rejestracja na VAT powinna zostać zakończona, zanim rozpocznie sprzedaż towarów z magazynu w Niemczech. Warto wiedzieć, że proces rejestracji potrwa około dwóch miesięcy, dlatego najlepiej rozpocząć go z dużym wyprzedzeniem.

WAŻNE: Jeżeli decydujesz się tylko na magazynowanie i sprzedawanie towaru na terenie Niemiec, wystarczy, że zarejestrujesz się do VAT w lokalnym urzędzie. Jeżeli planujesz magazynować lub sprzedawać swój towar w innych krajach UE należy zweryfikować konieczność rejestracji na VAT w tym krajach i/lub do procedury VAT OSS (rozwiązanie, które ułatwia odprowadzanie podatku VAT na terenie UE, więcej o tym → tutaj). 

Jak zarejestrować się do VAT w Niemczech?

Jeżeli magazynujesz swoje towary na terenie Niemiec, musisz zarejestrować się do VAT. Jak to zrobić? 

Najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów, aby uniknąć pomyłek i spóźnień. W Taxology jedyne co musisz zrobić to przygotować dokumenty rejestracyjne spółki oraz pełnomocnictwo. Dzięki temu będziemy mogli w Twoim imieniu wypełnić odpowiednie formularze i złożyć je, razem z innymi dokumentami w niemieckim urzędzie. 

Gdy Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana, otrzymasz dwa numery identyfikacyjne:

  • Steuernummer (odpowiednik NIP w Polsce) – niezbędny przedsiębiorcy do identyfikacji w urzędzie skarbowym oraz do transakcji z niemieckimi firmami.  
  • USt-IdNr (odpowiednik polskiego VAT UE, w tym wypadku VAT DE) – widnieje na fakturach; umożliwia transakcje wewnątrzwspólnotowe i korzystanie z usług firm z innych państw. UWAGA: aby go otrzymać, należy złożyć dodatkowy wniosek podczas rejestracji do VAT. Nie jest on dodatkowo płatny.

Proces fakturowania

Planując sprzedaż na niemieckim Amazonie, musisz zastanowić się, z jakiej formy fakturowanie chcesz korzystać. Masz dwie opcje:

  • Calculation VAT Services (CVS) – kalkulacja i wystawianie faktur przez Amazona
  • wystawianie faktur na własną rękę.

Dzięki CVS klient otrzymuje fakturę od razu, a Ty nie musisz tracić czasu na jej wystawienie. Jednak poprawność faktur bardzo mocno zależy od tego czy Twoje konto jest odpowiednio skonfigurowane. Kontrolę nad tym może Ci ułatwić np. nasza aplikacja Taxology, która wychwytuje wszelkie potencjalne nieprawidłowości, np. wskazuje faktury wystawione z błędną stawką VAT.

Na czym polega usługa VAT compliance i czy warto z niej korzystać?

Najprościej mówiąc, VAT Compliance to wąska specjalizacja księgowości zajmująca się wszystkim, co związane z podatkiem VAT podczas transakcji prowadzonych za granicą.

Usługa ta obejmuje m.in.:

  • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji  VAT, VAT UE (WNT/WDT), VAT OSS do urzędów.
  • Prowadzenie rejestrów VAT.

Niektóre z powyższych procesów są skomplikowane i wymagają specjalistycznej wiedzy. Skorzystanie z pomocy fachowców pozwoli Ci uniknąć błędów, a co za tym idzie kar nałożonych przez organy nadzorcze.

Decydując się na usługi księgowe dla Twojej firmy, zwróć uwagę na to, czy dane biuro ma doświadczenie w obsłudze klientów e-commerce sprzedających za granicę lub skorzystaj z VAT Compliance. Przeczytaj więcej o różnicach pomiędzy tymi dwoma usługami tutaj.

Co jest potrzebne do rejestracji na Amazon.de?

Aby rozpocząć swoją przygodę na niemieckiej platformie, musisz utworzyć na niej konto, a następnie uzupełnić je w odpowiedni sposób. Przygotuj się do:

  • podania danych osobowych
  • podania danych firmy
  • wypis z KRS lub wypis z CEiDG w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej
  • podania numeru karty, podpięcia konta bankowego 
  • podania niemieckiego numeru VAT – Steuernummer 
  • wyboru modelu wysyłkowego (FBA/FBM)*
  • wybór planu indywidualnego/profesjonalnego

Po założeniu konta i uzupełnieniu wszystkich danych, możesz zabrać się planowanie logistyki i za tworzenie listingów (stron produktowych). Na tym etapie musisz również zadbać o kody identyfikacyjne (ASIN, SKU, EAN itd.)*

O tym jak rozpocząć sprzedaż na Amazonie krok po kroku, przeczytasz tutaj.

*pojęcia wyjaśniamy i opisujemy w dalszej części artykułu

FBM vs FBA 

Rozpoczynając sprzedaż na niemieckim Amazonie, musisz wybrać jeden model sprzedaży i logistyki:

Fulfillment by Merchant (FBM) – Ty zajmujesz się pakowaniem, oznaczaniem i wysyłką towaru ze swojego magazynu.

Fulfillment by Amazon (FBA) – Amazon magazynuje, pakuje i wysyła towary ze swoich magazynów. Ten model możemy podzielić na kilka typów:

  • Amazon European Fulfillment Network (EFN) – magazynujesz swoje towary tylko w jednym magazynie Amazona, w jednym kraju, ale sprzedajesz do całej UE. 
  • Amazon Multi-Country Inventory (MCI) – magazynujesz swoje towary w wybranych magazynach Amazona, w kilku krajach UE i sprzedajesz do całej UE. 
  • Amazon Pan-European (Pan-EU) – wysyłasz towar do jednego magazynu Amazona, skąd Amazon rozsyła go do magazynów w pozostałych 6 krajach. Oczywiście w tym modelu również wysyłasz towar na całą UE. Pan-EU pozwala na najszybsze dostarczenie towaru Twoim klientom, wiąże się on jednak ze zwiększonymi kosztami podatkowymi. 

Do podatku VAT musisz zarejestrować się w każdym kraju, w którym magazynujesz towar. W deklaracjach podatkowych trzeba również zgłaszać przemieszczenia towarów między magazynami. Oznacza to dodatkowy nakład pracy, a także większe opłaty VAT. Z kolei sam Amazon znacznie obniża koszty wysyłki paczek, jeśli korzysta się z Pan-EU.

W przypadku sprzedaży towarów w Niemczech, spotykamy się z jeszcze jedną możliwością. Zamiast magazynowania tylko lokalnie możemy pozwolić Amazonowi na magazynowanie towaru w trzech krajach: w Niemczech, w Polsce i Czechach. Oczywiście w tym wypadku konieczna będzie dodatkowa rejestracja do VAT w Czechach. Jednak w zamian za to, Amazon uchyla opłatę w wysokości 0,5 euro, którą w innym wypadku pobierałby od każdej transakcji na niemieckim Amazonie.

Amazon promuje i zachęca swoich użytkowników do wybrania modelu FBA. Decydując się na FBA Twoje produkty automatycznie dostają się do programu Prime. Oznacza to, że pojawiają się wyżej od innych produktów podczas wyszukiwania, a użytkownicy kupujący od Ciebie nie płacą za wysyłkę. Warto pamiętać, że FBA sprawdza się tylko w momencie, kiedy masz standardowe rozmiary paczek, najlepiej, gdy są one małe, ponieważ Amazon pobiera opłaty zależnie od wymiarów paczki. Dlatego jeżeli np. robisz stoły na wymiar, model FBM może być dla Ciebie korzystniejszy.

Kody produktów, czyli co to jest ASIN, SKU, EAN?

Aby wprowadzić swoje produkty na niemiecki Amazon, musisz wygenerować lub zgłosić się po kilka istotnych kodów. Omówimy krótko każdy z nich.

Amazon Standard Identification Number (ASIN) – jest to kod strony produktowej na Amazonie. Można go znaleźć m.in. w adresie URL listingu. Dzięki znajomości takiego kodu użytkownik może szybko odnaleźć konkretny produkt na platformie, wpisując go w wewnętrzną wyszukiwarkę. Warto pamiętać, że ASIN tego samego produktu w Niemczech, będzie się różnił od tego w Polsce – właśnie dlatego, że nie identyfikuje on produktu, a jego listing. 

Stock Keeping Unit (SKU) – kod potrzebny do odszukiwania produktu w magazynach i nadzorowania jego przemieszczeń. Kod możesz stworzyć samodzielnie i zawrzeć w nim informacje takie jak kolor, data produkcji itd. co znacznie ułatwi Twoją pracę. 

European Article Number (EAN) – kod niezbędny do sprzedaży na rynku europejskim.

Global Trade Item Number (GTIN) – to kod, który identyfikuje produkt wraz z jego producentem, jest on rozpoznawalny globalnie. Warto wiedzieć, że GTIN jest elementem składowym kodu EAN, jest on w nim zaszyfrowany.

Są też kody, których używa się tylko w modelu wysyłkowym FBA np.:

Fulfillment Network Stock Keeping Unit (FNSKU) –  wewnętrzny kod Amazona, który identyfikuje produkt i konkretnego sprzedawcę. Dzięki oznaczeniom FNSKU na paczkach pracownicy Amazon mogą łatwo zidentyfikować oraz odnaleźć paczki w magazynach.

Jeżeli jesteś właścicielem marki, której produkty sprzedajesz na Amazonie, możesz potrzebować jeszcze jednego kodu, który potwierdzi autentyczność produktu. W ten sposób Amazon zapobiega sprzedawaniu podróbek.

Więcej informacji o poszczególnych kodach znajdziesz tutaj.

Sprzedaż na Niemieckim Amazonie, a klienci z Austrii

Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że sprzedając na Amazon.de, dużym odsetkiem naszych klientów będą Austriacy. Dlaczego się tak dzieje?

Po pierwsze na platformie używa się naturalnego dla nich języka, po drugie geograficznie, te kraje leżą bardzo blisko siebie. Poza tym Amazon nie posiada lokalnej platformy ani magazynów na terenach Austrii.

Jeżeli więc nie chcesz tracić tych klientów, warto będzie pomyśleć o rejestracji do VAT w Austrii, lub o VAT OSS. 

Często przedsiębiorcy, decydują się na zarejestrowanie do VAT OSS od rozpoczęcia sprzedaży. Umożliwia im to wysyłanie towaru do kolejnych krajów UE bez martwienia się o rejestrację do podatku VAT.

Sprzedaż na niemieckim Amazonie a znajomość języka niemieckiego

W dobie dzisiejszej technologii, aby sprzedawać towar za granicę, nie potrzebujesz znać lokalnego języka – możesz używać translatorów. Jednak jak to jest w przypadku Amazona? Na Amazon.de możesz wejść bez znajomości języka, jednak musisz wziąć pod uwagę, że ta przygoda może się szybko skończyć.

Dla Amazona najważniejsi są klienci i ich opinie. Na pewno nie raz będą Cię dopytywali o szczegóły produktu czy wysyłki. Prawdopodobnie zmierzysz się również z sytuacją, gdy klient będzie Ci zarzucał jakiś błąd i domagał się zwrotu pieniędzy. Niestety wychodzenie z tych opresji wymaga nie tylko finezji, ale też płynnych umiejętności językowych. Jeżeli nie uda Ci się polubownie rozwiązać takich sytuacji, może się okazać, że Amazon założy blokadę na Twoje konto.

Podsumowanie

Wejście na niemiecki Amazon jest jak najbardziej wykonalne. Wiąże się to jednak ze sporym nakładem energii i czasu z Twojej strony. Jeżeli nie chcesz zajmować się tymi wszystkimi formalnościami na własną rękę, zgłoś się do nas! W Taxology pomagamy zarówno firmom jednoosobowym, jak i dużym e-commerce’om wejść na inne rynki UE. Dodatkowo przejmujemy wszystkie obowiązki związane z rozliczaniem i składaniem deklaracji VAT.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zobacz również

15 czerwca 2022

Ile wynosi prowizja Amazon i jakie pozostałe koszty ponoszą sprzedawcy?

Wchodząc na Amazon, zyskujesz dostęp do międzynarodowego rynku, a co za tym idzie okazję do dużego zarobku. Platforma często wychodzi naprzeciw swoim klientom i oferuję m.in. różne modele współpracy. Jednym z nich jest FBA, dzięki któremu nie musisz zajmować się logistyką oraz obsługą klienta. 

Brzmi to bardzo zachęcająco, jednak Amazon pobiera odpowiednie do poziomu usługi opłaty, o których dziś porozmawiamy. Zwrócimy też Twoją uwagę na koszty, które poniesiesz, sprzedając na tej popularnej platformie, mimo że nie są bezpośrednio z nią związane.

1 czerwca 2022

Jak sprawdzić numer EORI po NIP?

Planując zakup lub sprzedaż towarów do krajów poza Unią Europejską musisz pamiętać o niezbędnych formalnościach. Jedną z nich jest uzyskanie numeru EORI, który jest niezbędny do wszystkich transakcji i czynności celnych na terenie EU. W tym artykule opowiemy Ci, czym jest EORI i dlaczego powstał, kto jest zobowiązany go posiadać oraz jak go weryfikować.

23 maja 2022

Nadmierne zapasy – przewaga konkurencyjna czy zabójca marży?

Jeśli prowadzisz e-commerce, z pewnością doskonale wiesz, że utrzymanie poziomu zapasów na odpowiednim, bezpiecznym poziomie bywa wymagającym zajęciem.

Zarówno sytuacje, w których mierzysz się z brakiem towaru, jak i te, gdy zapasy są tak duże, że starczyłyby na najbliższe dwa lata, nie są przez Ciebie pożądane. W ostatnich latach coraz częstszym problemem jest jednak ta druga sytuacja, a momentem, w którym czara goryczy się przelewa, jest otrzymanie niespodziewanie wysokiej faktury za magazynowanie produktów.

Amazon, Amazon Service Provider Network, Amazon SPN, and Amazon SPN logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

facebook-icon twitter-icon linkedin-icon comments-icon facebook