Ta strona korzysta z ciasteczek

Rozliczenia VAT

Potrzebujesz wsparcia w rozliczeniu podatków od Twojej sprzedaży zagranicznej? Od tego właśnie jesteśmy! Nasz zespół ekspertów zadba o bezpieczeństwo i terminowość Twoich rozliczeń VAT, abyś spokojnie mógł poświęcić czas na rozwój swojej firmy.

Jak rozliczysz VAT z Taxology?

Sprawdź, jak w wygodny dla klientów sposób przeprowadzamy rozliczenia VAT z aplikacją Taxology.

1
1

Kompletowanie danych

Aplikacja Taxology umożliwia bezpieczne pobieranie danych z wybranych platform sprzedażowych, jak również dodanie sprzedaży z innych platform, czy własnego sklepu internetowego, w celu rozliczenia całej sprzedaży w odpowiednim urzędzie skarbowym.

2
2

Wykrywanie błędów

Aplikacja Taxology automatycznie uzupełni ceny do przemieszczeń międzymagazynowych, które zostały wprowadzone przez Ciebie w poprzednich miesiącach. Udostępni także listę transakcji, które wymagają Twojej uwagi i ewentualnej edycji.

3
3

Rozliczenie i złożenie deklaracji VAT

Kiedy rozliczenie jest już gotowe, złożymy Twoją deklarację VAT. Dane oraz kwotę do zapłaty otrzymasz mailowo, a sama deklaracja będzie dostępna w każdym momencie do pobrania z Twojego Panelu Klienta.

Co zyskasz na
współpracy z Taxology?

Jako zespół doświadczonych ekspertów, zapewniamy Ci pełną zgodność z przepisami i przejrzyste zasady rozliczeń.

Pewność

Masz gwarancję, że wyliczenia są rzetelne, a rozliczenie VAT-u będzie każdego miesiąca na czas

Czas

Twoje zaangażowanie w proces rozliczeń VAT będzie ograniczone do niezbędnego minimum

Poczucie spokoju

Nie dopuścimy, byś spóźnił się z rozliczeniem, dopilnujemy, aby nie groziły Ci żadne kary

Zaufali nam:

Zaufanie jest kluczowym elementem w partnerstwie biznesowym. Warto podjąć z nami współpracę ze względu na nasze wieloletnie doświadczenie, bezpieczeństwo danych oraz proste i przejrzyste warunki kooperacji.

Zaufali nam:
Zaufali nam:
Zaufali nam:
Zaufali nam:

Poznaj opinie naszych klientów

Dzięki współpracy z Taxology mamy pewność, że VAT od sprzedaży na Amazon jest rozliczany poprawnie w krajach Unii Europejskiej. Rejestracja VAT została przeprowadzona profesjonalnie i płynnie, a także bieżące rozliczanie VAT na potrzeby Amazon. To świetny wybór dla sprzedawców na Amazon.

Michał Janik Michał Janik PMO w Krosno

Najpierw rejestracja VAT w Niemczech, następnie rejestracja VAT w PAN-EU na potrzeby sprzedaży e-commerce odbyły się sprawnie. Rozliczanie VAT dla sprzedaży Amazon przebiega pomyślnie ze specjalistami z Taxology od 2018 roku.

Lech Nitecki Lech Nitecki Właściciel Ogrodosfera

Działamy z Taxology od niedawna i jesteśmy w pełni zadowoleni - pomoc w zakresie rozliczania VAT-OSS oraz consulting na wysokim poziomie, w razie problemów zawsze możemy zwrócić się o pomoc.Wcześniej współpracowaliśmy z inną agencją podatkową, obecnie jesteśmy w trakcie przeniesienia wszystkich naszych rozliczeń VAT do Taxology.

Logo Muscle Power Dawid Gawin Musclepower

Nasza współpraca z Taxology trwa już kilka lat i możemy liczyć na profesjonalną obsługę na wielu płaszczyznach.Zarządzanie magazynem jest na bieżąco dopasowywane do naszych potrzeb, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

Agnieszka Świętowska Agnieszka Świestowska Członek zarządu w Atlanti

Korzystamy z pakietu VAT compliance, najbardziej zależało nam na zautomatyzowaniu procesów rozliczania VAT, integracji z Amazon i przejrzystych raportach dla księgowości.Taxology spełniło nasze oczekiwania w tych kwestiach, jesteśmy również zadowoleni z rejestracji i rozliczeń VAT przeprowadzanych w krajach Pan-UE.

Bogateco Paweł Bogaczewicz CEO w BOGATECO

Przenieśliśmy nasze rozliczenia do Taxology ze względu na niezadowolenie z usług konkurencyjnej firmy. Nasza współpraca trwa już ponad dwa lata i możemy w pełni polecić usługi Taxology wszystkim firmom, które potrzebują pomocy w zakresie rejestracji oraz rozliczeń VAT w Europie.

Rafał Milczarczyk Managing Director M&Z

Współpracujemy z Taxology od początku 2020 roku. Jest to partner, który nas słucha i jednocześnie doradza z troską o naszą firmę. Cenimy wiedzę i doświadczenie expertów Taxology, którzy wspierają nas w sposób kompleksowy w zakresie rozliczeń VAT w wielu krajach w Europie. Dzięki nim nie musimy się już zajmować rozliczeniami i ich terminami, ani komunikacją z urzędami. Mamy pewność, że kwestie rozliczeń VAT są w dobrych rękach.

Karolina Bloch Manager działu Analizy i Controllingu w SOXO

Potrzebujesz rozliczeń za granicą?

Zobacz, w jakich krajach obsługujemy rozliczenia VAT

Hiszpania

W jakich cyklach można się rozliczać?

Kwartalnie.

Jakie są terminy składania deklaracji?

Do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Jakie stawki VAT obowiązują?

21%, 10%, 4% i 0%.

Czym mogą skutkować błędy lub opóźnienia w deklaracjach?

Za opóźnienie w płatności podatku VAT może zostać naliczona kara w wysokości od 5% do 20% należnego podatku. W przypadku złożenia deklaracji po terminie podatnik może zostać obciążony kwotą od 20% do nawet 200% należnego podatku.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Jeśli potrzebujesz zarejestrować firmę do VAT w kraju, którego jeszcze nie obsługujemy, napisz do nas.

skontaktuj się z nami

Francja

W jakich cyklach można się rozliczać?

Miesięcznie lub kwartalnie.

Jakie są terminy składania deklaracji i płatności?

Do 19 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Jakie stawki VAT obowiązują?

20%, 10%, 5,5%, 2,1% i 0%.

Czym mogą skutkować błędy lub opóźnienia w deklaracjach?

Za opóźnienie w płatności podatku VAT urząd automatycznie nakłada karę w wysokości 5% kwoty należności. W przypadku złożenia deklaracji po terminie podatnik zostanie obciążony kwotą 10% kwoty podatku, natomiast za błędy w deklaracji - 0,2% zadeklarowanej kwoty VAT. W przypadku powtarzających się opóźnień i/lub błędów urząd może podwyższyć nałożone kary do nawet 80% należności podatkowej.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Jeśli potrzebujesz zarejestrować firmę do VAT w kraju, którego jeszcze nie obsługujemy, napisz do nas.

skontaktuj się z nami

Wielka Brytania

W jakich cyklach można się rozliczać?

Kwartalnie.

Jakie są terminy składania deklaracji i płatności?

Do 7 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego (niezależnie od tego czy jest to dzień roboczy, czy weekend lub święto).

Jakie stawki VAT obowiązują?

20%, 5% i 0%.

Czym mogą skutkować błędy lub opóźnienia w deklaracjach?

Za opóźnienie w płatności podatku VAT lub złożeniu deklaracji po terminie może zostać nałożona kara w wysokości 15% kwoty należności. Ponadto, nieprawidłowe lub niedokładne deklaracje mogą skutkować karą w postaci dopłat, liczonych jako procent (do 100%) utraconego przychodu.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Jeśli potrzebujesz zarejestrować firmę do VAT w kraju, którego jeszcze nie obsługujemy, napisz do nas.

skontaktuj się z nami

Irlandia

W jakich cyklach można się rozliczać?

Miesięcznie lub co dwa miesiące.

Jakie są terminy składania deklaracji i płatności?

Do 19 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Jakie stawki VAT obowiązują?

23%, 13,5%, 9%, 4,8% i 0%.

Czym mogą skutkować błędy lub opóźnienia w deklaracjach?

Za opóźnienie w płatności podatku VAT mogą zostać naliczone odsetki za zwłokę w wysokości 0,0274% należnej kwoty dziennie. W przypadku złożenia deklaracji po terminie podatnik może zostać obciążony kwotą 4000 EUR.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Jeśli potrzebujesz zarejestrować firmę do VAT w kraju, którego jeszcze nie obsługujemy, napisz do nas.

skontaktuj się z nami

Szwecja

W jakich cyklach można się rozliczać?

Miesięcznie lub kwartalnie.

Jakie są terminy składania deklaracji i płatności?

Miesięczne do 26 dnia następnego miesiąca, kwartalne do 12 dnia drugiego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Jakie stawki VAT obowiązują?

25%, 12%, 6% i 0%.

Czym mogą skutkować błędy lub opóźnienia w deklaracjach?

Deklaracje złożone po terminie mogą skutkować nałożeniem przez urząd kary w wysokości od 500 SEK do 1000 SEK za pojedyncze opóźnienie. Za płatność po terminie naliczane są odsetki w wysokości liczonej wg. stawki podstawowej Szwedzkiego Banku Narodowego plus 15% rocznie.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Jeśli potrzebujesz zarejestrować firmę do VAT w kraju, którego jeszcze nie obsługujemy, napisz do nas.

skontaktuj się z nami

Polska

W jakich cyklach można się rozliczać?

Miesięcznie lub kwartalnie.

Jakie są terminy składania deklaracji i płatności?

Do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Jakie stawki VAT obowiązują?

23%, 8%, 5% i 0%.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Jeśli potrzebujesz zarejestrować firmę do VAT w kraju, którego jeszcze nie obsługujemy, napisz do nas.

skontaktuj się z nami

Holandia

Sprzedaję w modelu Amazon FBA. Czy muszę się rejestrować do VAT?

W każdej sytuacji, gdy Twoje produkty są magazynowane w innym kraju, powstaje obowiązek rejestracji jako płatnik VAT. Dlatego też jest to konieczne zawsze, gdy chcemy sprzedawać w modelu FBA (Fulfilled by Amazon), ponieważ magazyny Amazona znajdują się w wielu krajach poza Polską.

Jakie są terminy składania deklaracji i płatności?

Ostatni dzień drugiego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Jakie stawki VAT obowiązują?

21%, 9% i 0%.

Czym mogą skutkować błędy lub opóźnienia w deklaracjach?

Za opóźnienie w płatności podatku VAT może zostać naliczona kara w wysokości 3% należnego podatku do maksymalnej kwoty 5278 EUR. W przypadku złożenia deklaracji po terminie podatnik może zostać obciążony kwotą 131 EUR.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Jeśli potrzebujesz zarejestrować firmę do VAT w kraju, którego jeszcze nie obsługujemy, napisz do nas.

skontaktuj się z nami

Belgia

W jakich cyklach można się rozliczać?

Miesięcznie lub kwartalnie.

Jakie są terminy składania deklaracji i płatności?

Do 20. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Czy trzeba składać deklaracje zerowe, kiedy nie ma jeszcze sprzedaży a już jest numer VAT aktywny?

21%,12%, 6% lub 0%.

Czym mogą skutkować błędy lub opóźnienia w deklaracjach?

Za opóźnienie w płatności podatku VAT naliczone zostaną odsetki w wysokości 0,8% kwoty VAT miesięcznie. W przypadku złożenia deklaracji po terminie podatnik może zostać obciążony kwotą 250 EUR.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Jeśli potrzebujesz zarejestrować firmę do VAT w kraju, którego jeszcze nie obsługujemy, napisz do nas.

skontaktuj się z nami

Niemcy

W jakich cyklach można się rozliczać?

Miesięcznie, kwartalnie lub rocznie - decyzję o okresie działalności w pierwszym roku rejestracji podejmuje niemiecki urząd skarbowy. W kolejnych latach okres rozliczeniowy zależny jest od wielkości deklarowanej sprzedaży w roku poprzedzającym.

Jakie są terminy składania deklaracji i płatności?

Do 10 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Jakie stawki VAT obowiązują?

19%, 7%, 0%.

Czym mogą skutkować błędy lub opóźnienia w deklaracjach?

Deklaracje złożone po terminie mogą skutkować nałożeniem przez urząd kary w wysokości do 10% należnej kwoty VAT, z limitem 25 000 EUR. Za płatność po terminie naliczane są odsetki w wysokości 1% należnego podatku VAT za każdy miesiąc opóźnienia.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Jeśli potrzebujesz zarejestrować firmę do VAT w kraju, którego jeszcze nie obsługujemy, napisz do nas.

skontaktuj się z nami

Włochy

W jakich cyklach można się rozliczać?

Deklaracje składane są kwartalne, natomiast płatności można dokonywać miesięcznie lub kwartalnie.

Jakie są terminy składania deklaracji i płatności?

Płatności miesięczne - do 16 dnia następnego miesiąca, płatności kwartalne - do 16 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału. Deklaracje składane są zawsze kwartalnie (niezależnie od wybranego schematu płatności) i powinny wpłynąć do urzędu do ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału.

Jakie stawki VAT obowiązują?

22%, 10%, 5%, 4%, 0%.

Czym mogą skutkować błędy lub opóźnienia w deklaracjach?

Za opóźnienie w płatności podatku VAT może zostać nałożona kara w wysokości 30% kwoty należności oraz dodatkowo, 2,5% odsetek rocznie. W przypadku złożenia deklaracji po terminie podatnik może zostać obciążony kwotą 240% należnego podatku.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Jeśli potrzebujesz zarejestrować firmę do VAT w kraju, którego jeszcze nie obsługujemy, napisz do nas.

skontaktuj się z nami

Czechy

W jakich cyklach można się rozliczać?

Miesięcznie lub kwartalnie.

Jakie są terminy składania deklaracji i płatności?

Do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Jakie stawki VAT obowiązują?

21%, 10%, 15% i 0%.

Czym mogą skutkować błędy lub opóźnienia w deklaracjach?

Za opóźnienie w płatności podatku VAT może zostać nałożona kara w wysokości 2% kwoty należności. W przypadku złożenia deklaracji powyżej 5 dni po terminie urząd nalicza karę w wysokości 500 CZK oraz, dodatkowo, odsetki w wysokości 0,05% za każdy dzień opóźnienia. Błędy w deklaracjach wiążą się z karami w wysokości 20% zobowiązania podatkowego. Za zwłokę w zapłacie podatku VAT naliczane są odsetki według stawki ustalonej przez Narodowy Bank Czeski.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Jeśli potrzebujesz zarejestrować firmę do VAT w kraju, którego jeszcze nie obsługujemy, napisz do nas.

skontaktuj się z nami

Słowacja

W jakich cyklach można się rozliczać?

Miesięcznie lub kwartalnie.

Jakie są terminy składania deklaracji i płatności?

Do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Jakie stawki VAT obowiązują?

20%, 10% i 0%.

Czym mogą skutkować błędy lub opóźnienia w deklaracjach?

W przypadku złożenia deklaracji po terminie podatnik może zostać obciążony kwotą od 30 EUR do 16 000 EUR.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Jeśli potrzebujesz zarejestrować firmę do VAT w kraju, którego jeszcze nie obsługujemy, napisz do nas.

skontaktuj się z nami

Austria

W jakich cyklach można się rozliczać?

Miesięcznie lub kwartalnie (w zależności od obrotu firmy).

Jakie są terminy składania deklaracji i płatności?

Do 15 dnia drugiego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Jakie stawki VAT obowiązują?

20%, 13%, 10% i 0%.

Czym mogą skutkować błędy lub opóźnienia w deklaracjach?

Za opóźnienie w płatności podatku VAT może zostać nałożona kara w wysokości 2% kwoty należności. W przypadku złożenia deklaracji po terminie podatnik może zostać obciążony kwotą 10% należnego podatku.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Jeśli potrzebujesz zarejestrować firmę do VAT w kraju, którego jeszcze nie obsługujemy, napisz do nas.

skontaktuj się z nami

Słowenia

W jakich cyklach można się rozliczać?

Miesięcznie.

Jakie są terminy składania deklaracji i płatności?

W ostatnim dniu roboczym miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Jakie stawki VAT obowiązują?

22%, 9.5%, 5% i 0%.

Czym mogą skutkować błędy lub opóźnienia w deklaracjach?

Za opóźnienie w płatności podatku VAT lub złożeniu deklaracji po terminie może zostać nałożona kara w wysokości 50% kwoty należności do maksymalnej kwoty 125 000 EUR.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Jeśli potrzebujesz zarejestrować firmę do VAT w kraju, którego jeszcze nie obsługujemy, napisz do nas.

skontaktuj się z nami

Rumunia

W jakich cyklach można się rozliczać?

Miesięcznie lub kwartalnie.

Jakie są terminy składania deklaracji i płatności?

Do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Jakie stawki VAT obowiązują?

19%, 9,5% i 0%.

Czym mogą skutkować błędy lub opóźnienia w deklaracjach?

Za opóźnienie w płatności podatku VAT lub złożeniu deklaracji po terminie może zostać nałożona kara w wysokości 50% kwoty należności do maksymalnej kwoty 5 000 RON.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Jeśli potrzebujesz zarejestrować firmę do VAT w kraju, którego jeszcze nie obsługujemy, napisz do nas.

skontaktuj się z nami

Chorwacja

W jakich cyklach można się rozliczać?
Do kiedy muszę wpłacić podatek VAT do zagranicznego urzędu?

Do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Jakie stawki VAT obowiązują?

25%, 13%, 5% i 0%.

Czym mogą skutkować błędy lub opóźnienia w deklaracjach?

Za opóźnienie w płatności podatku VAT może zostać naliczona kara w wysokości 12% należnego podatku. W przypadku złożenia deklaracji po terminie podatnik może zostać obciążony kwotą od 2000 HRK do 500 000 HRK.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Jeśli potrzebujesz zarejestrować firmę do VAT w kraju, którego jeszcze nie obsługujemy, napisz do nas.

skontaktuj się z nami

Wielka Brytania

W jakich cyklach można się rozliczać?

Kwartalnie.

Jakie są terminy składania deklaracji i płatności?

Do 7 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego (niezależnie od tego czy jest to dzień roboczy, czy weekend lub święto).

Jakie stawki VAT obowiązują?

20%, 5% i 0%.

Czym mogą skutkować błędy lub opóźnienia w deklaracjach?

Za opóźnienie w płatności podatku VAT lub złożeniu deklaracji po terminie może zostać nałożona kara w wysokości 15% kwoty należności. Ponadto, nieprawidłowe lub niedokładne deklaracje mogą skutkować karą w postaci dopłat, liczonych jako procent (do 100%) utraconego przychodu.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Jeśli potrzebujesz zarejestrować firmę do VAT w kraju, którego jeszcze nie obsługujemy, napisz do nas.

skontaktuj się z nami

FAQ

O co najczęściej pytają klienci w kwestii rozliczeń VAT?

Kiedy istnieje obowiązek rozliczeń VAT w innych krajach?

Obowiązek rozliczeń VAT w innym kraju istnieje przede wszystkim: w przypadku magazynowania towaru w innym kraju, a także gdy prowadzona jest sprzedaż wysyłkowa za granicę, której wartość przekracza limit 10.000 EUR a nie posiadamy rejestracji do VAT OSS.

Do kiedy muszę wpłacić podatek VAT do zagranicznego urzędu?

Terminy rozliczenia i płatności są uzależnione od kraju, w którym robimy rozliczenie. Wszystkie terminy możecie sprawdzić na powyższej mapce. Wszyscy nasi klienci otrzymują również przypomnienia terminu płatności oraz dane do przelewu. Zalecamy, aby przelew zlecić z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, aby zapewnić terminowe zaksięgowanie wpłaty przez urząd.

Czy trzeba składać deklaracje zerowe, kiedy nie ma jeszcze sprzedaży a już jest numer VAT aktywny?

Tak. Obowiązek składania deklaracji powstaje od dnia rejestracji do VAT w danym kraju. Nawet jeśli nie rozpoczęło się jeszcze sprzedaży, konieczne jest składanie deklaracji zerowych.

X